第一部分 部门概况一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
1、对市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作。
2、依法向市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会提出议案。
3、领导全市各级人民检察院的工作。贯彻检察工作方针,部署检察工作任务。
4、对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。
5、依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查;领导全市检察机关的侦查工作。
6、对全市性的重大刑事案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉;领导全市检察机关开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
7、领导全市检察机关依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督的工作。
8、领导全市检察机关依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
9、对地方人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。
10、对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。
11、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,并领导全市检察机关的举报工作。
12、对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策; 负责职务犯罪预防工作的法制宣传;负责全市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。
13、提出检察工作改革意见,经省人民检察院或市主管部门批准后组织实施; 指导全市检察机关的理论研究工作。
14、制定有关检察工作的细则和规定。
15、负责检察机关队伍建设和思想政治工作;领导全市检察机关依法管理检察官及其他检察人员的工作;协同市主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制,制定相关人员管理办法。
16、协同市主管部门管理和考核全市各县(区)人民检察院检察长,协同县( 区)党委管理和考核县(区)人民检察院副检察长,提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准全市各县(区)人民检察院检察长的任免;提请市人大常委会任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员。
17、组织指导全市检察机关干部教育培训工作,规划和指导检察机关的培训基地及师资队伍建设等工作。
18、规划和指导全市检察机关的财务装备工作;指导全市检察机关的检察技术信息工作。
19、负责其他应由市人民检察院承办的事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、干部处、宣传教育处、侦查监督处、公诉处、刑事检察执行局、民事行政检察处、控告申诉检察处、检察技术处、法律政策研究室、监察处、机关党委、行政装备处、司法警察支队、人民监督员办公室、案件监督管理处、派驻连云港监狱检察室、基层检察室管理处 。本部门无下属单位。
2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。
三、2018年部门主要工作任务及目标
2018年,全市检察机关将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜, 全面贯彻党的十九大精神,认真落实市委和省检察院各项部署,切实强化法律监督
工作,进一步提升服务大局、司法规范化水平,提升人民群众对检察工作满意度, 奋力谱写新时代连云港检察事业发展新的篇章!
一是紧跟党委,始终坚持党对检察工作的绝对领导。进一步深化党的十九大精
神学习宣传工作,切实在丰富学习形式、增强学习效果、做好成果转化上下功夫。牢牢把握新时代党的建设的总要求,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,深化
“两学一做”成果。进一步坚定党对检察工作绝对领导的自觉性,严格执行向市委及时主动请示报告重要工作部署、重要改革措施、重大事项和重大案件,把牢检察工作正确政治方向。
二是紧贴大局,努力为新时代全市经济社会发展提供坚强法治保障。进一步完
善措施,积极为“一带一路”建设提供检察服务。注重运用法治方式保障供给侧结构性改革,加强对科技创新和知识产权司法保护。认真研究检察环节参与加强和创新社会治理的具体措施,努力在平安连云港建设中发挥职能作用。加强和改进民生检察工作,依法严惩教育、社会保障、扶贫开发、医疗卫生等领域犯罪,深化危害食品药品安全犯罪专项立案监督,强化对妇女儿童等特殊群体司法保护,切实提升人民群众获得感、幸福感和安全感。
三是紧盯监督,在全面依法治市中发挥检察机关职能作用。牢牢把握法律监督
机关的使命定位,切实强化对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督,更好地满足人民群众在民主法治、公平正义方面日益增长的需要。健全多元化民事行政检察监督格局,维护司法公正、促进依法行政。认真落实全国人大常委会修改民事诉讼法和行政诉讼法的决定,强化公益诉讼工作,充分发挥检察机关在维护国家利益和社会公共利益中的重要作用。进一步推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革、基层院内设机构改革,着力推动深化司法体制综合配套改革,切实完善与监察机关有效衔接工作机制。
四是紧抓规范,不断提升检察机关公信力和群众满意度。认真执行违法行使职
权行为纠正、记录、约谈、通报及责任追究制度,加强司法规范化建设,提升检察公信力。持之以恒整治“四风”,深化全面从严治检,切实保证检察队伍良好形 象。继续完善接受人大及其常委会和人大代表监督制度,认真落实人大的决议和要
求。加强与政协委员联络,推进人民监督员、特约检察员工作,依法接受律师监督,全面深化检务公开。
第二部分 2018年度部门预算表
公开01表
收支预算总表
部门名称:连云港市人民检察院 单位:万元
收入 |
支出 |
|||||||
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
|||||
功能科 名称 |
金 |
项目名称 |
金 |
|
||||
一、财政拨款 |
5089.62 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
4339.62 |
|||
1. 一般公共预算 |
5089.62 |
二、外交支出 |
|
二、项目支出 |
800.00 |
|||
2. 政府性基金预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
|
三、单位预留机动经费 |
|
|||
二、财政专户管理资金 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
4555.77 |
|
|
|||
三、其他资金 |
50.00 |
五、教育支出 |
|
|
|
|||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
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|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
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|||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
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|||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|||
|
|
十七、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|||
|
|
十八、住房保障支出 |
583.85 |
|
|
|||
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|||
|
|
二十、其他支出 |
|
|
|
|||
当年收入小计 |
5139.62 |
当年支出小计 |
5139.62 |
|||||
上年结转资金 |
0.00 |
结转下年资金 |
0.00 |
|||||
收入合计 |
5139.62 |
支出合计 |
5139.62 |
公开02表
收入预算总表
部门名称:连云港市人民检察院 单位:万元
项目名称 |
金 |
|
收入总计 |
5139.62 |
|
一般公共预算资金 |
小计 |
5089.62 |
公共财政拨款(补助)资金 |
5089.62 |
|
专项收入 |
|
|
政府性基金 |
小计 |
|
财政专户管理资金 |
小计 |
|
专户管理教育收费 |
|
|
其他非税收入 |
|
|
其他资金 |
小计 |
50.00 |
事业收入 |
|
|
经营收入 |
|
|
其他收入 |
50.00 |
|
债务资金(银行贷款) |
|
|
上年结转和结余资金 |
小计 |
|
其中:动用上年结转和结余资金 |
|
公开03表
支出预算总表
部门名称:连云港市人民检察院 单位:万元
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经 |
结 年资金 |
5139.62 |
4399.62 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
部门名称:连云港市人民检察院 单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目名称 |
金 |
支出用途 |
|
项目名称 |
金 |
||
一、一般公共预算 |
5089.62 |
一、基本支出 |
4399.62 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、项目支出 |
750.00 |
|
|
三、单位预留机动经费 |
0.00 |
收入合计 |
5089.62 |
支出合计 |
5089.62 |
公开05表
财政拨款支出预算表(功能科目)
部门名称:连云港市人民检察院 单位:万元
功能科目编码 |
功能科 名称 |
金 额 |
合 计 |
5089.62 |
|
204 |
公共安全支出 |
4505.77 |
20404 |
检察 |
4505.77 |
2040401 |
行政运行(检察) |
3221.20 |
2040402 |
一般行政管理事务(检察) |
1024.57 |
2040405 |
公诉和审判监督 |
200.00 |
2040408 |
控告申诉 |
30.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
30.00 |
221 |
住房保障支出 |
583.85 |
22102 |
住房改革支出 |
583.85 |
2210201 |
住房公积金 |
238.64 |
2210202 |
提租补贴 |
345.21 |
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开06表
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
部门名称:连云港市人民检察院 单位:万元
经 编码 |
经 名称 |
金 |
合计 |
4399.62 |
301 |
工资福利支出 |
3,670.88 |
30101 |
基本工资 |
899.33 |
30102 |
津贴补贴 |
1,910.72 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
356.69 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
253.47 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.03 |
30113 |
住房公积金 |
238.64 |
302 |
商品和服务支出 |
534.57 |
30201 |
办公费 |
20.19 |
30205 |
水费 |
4.00 |
30206 |
电费 |
75.00 |
30207 |
邮电费 |
60.00 |
30211 |
差旅费 |
74.60 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
5.00 |
30213 |
维修(护)费 |
75.00 |
30215 |
会议费 |
17.10 |
30216 |
培训费 |
25.65 |
30217 |
公务接待费 |
8.21 |
30228 |
工会经费 |
35.67 |
30229 |
福利费 |
25.65 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
88.50 |
|
|
|
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开07表
一般公共预算支出预算表(功能科目)
部门名称:连云港市人民检察院 单位:万元
功能科 编码 |
功能科 名称 |
金 额 |
合 计 |
5089.62 |
|
204 |
公共安全支出 |
4,505.77 |
20404 |
检察 |
4,505.77 |
2040401 |
行政运行(检察) |
3,221.20 |
2040402 |
一般行政管理事务(检察) |
1,024.57 |
2040405 |
公诉和审判监督 |
200.00 |
2040408 |
控告申诉 |
30.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
30.00 |
221 |
住房保障支出 |
583.85 |
22102 |
住房改革支出 |
583.85 |
2210201 |
住房公积金 |
238.64 |
2210202 |
提租补贴 |
345.21 |
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开08表
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
部门名称:连云港市人民检察院 单位:万元
科 编 码 |
科 名 称 |
基本支出 |
合计 |
4339.62 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,670.88 |
30101 |
基本工资 |
899.33 |
30102 |
津贴补贴 |
1,910.72 |
30108 |
机关事业单位基本养老 保险缴费 |
356.69 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
253.47 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.03 |
30113 |
住房公积金 |
238.64 |
302 |
商品和服务支出 |
534.57 |
30201 |
办公费 |
20.19 |
30205 |
水费 |
4.00 |
30206 |
电费 |
75.00 |
30207 |
邮电费 |
60.00 |
30211 |
差旅费 |
74.60 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
5.00 |
30213 |
维修(护)费 |
75.00 |
30215 |
会议费 |
17.10 |
30216 |
培训费 |
25.65 |
30217 |
公务接待费 |
8.21 |
30228 |
工会经费 |
35.67 |
30229 |
福利费 |
25.65 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
88.50 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
134.17 |
30301 |
离休费 |
41.30 |
30302 |
退休费 |
90.42 |
30305 |
生活补助 |
2.45 |
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称:连云港市人民检察院 单位:万元
合计 |
因公出国( 境 费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接 费 |
会议费 |
培 费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运 维 护 费 |
|
5.00 |
118.50 |
0.00 |
118.50 |
31.71 |
17.10 |
75.65 |
公开10表 此表无内容
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称:连云港市人民检察
院 单位:万元
功能科 编码 |
功能科 名称 |
金 额 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称:连云港市人民检察院 单位:万元
科 编 码 |
科 名 称 |
机关运行经 |
合计 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
534.57 |
30205 |
水费 |
4.00 |
30215 |
会议费 |
17.10 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.00 |
30217 |
公务接待费 |
8.21 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
88.50 |
30229 |
福利费 |
25.65 |
30211 |
差旅费 |
74.60 |
30201 |
办公费 |
20.19 |
30228 |
工会经费 |
35.67 |
30206 |
电费 |
75.00 |
30207 |
邮电费 |
60.00 |
30216 |
培训费 |
25.65 |
||
30212 |
因公出国(境)费用 |
5.00 |
||
30213 |
维修(护)费 |
75.00 |
||
|
|
|
注:1.“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位
(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。
部门名称:连云港市人民检察院 单位:万元
采购品目大类 |
专项名称 |
经 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 |
合计 |
|
|
|
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|
一、货物A |
|
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|
二、工程B |
|
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|
三、服务C |
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注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
连云港市人民检察院2018年度收入、支出预算总计 5139.62 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 1039.01万元,增长25.34 %。主要原因是司法体制改革员额等人员工资调整增资等预算增加。其中:
(一)收入预算总计 5139.62 万元。包括:
1. 财政拨款收入预算总计5089.62 万元。
(1)一般公共预算收入预算 5089.62 万元,与上年相比增加 1289.01 万元,增长 33.92 %。主要原因是司法体制改革员额等人员工资调整增资、公积金住房补贴标准提高、商品和服务支出定额标
准提高等预算增加。
2. 其他资金收入预算总计 50 万元。与上年相比减少 250
万元,减少83.33 %。主要原因是自侦部门转隶扣押款项减少。
(二)支出预算总计 5139.62 万元。包括:
1. 公共安全(类)支出 4555.77 万元,主要用于工资福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助和检察业务费支出。与上年相比增加539.75 万元,增长13.44 %。主要原因是司法体制改革员额等人员工资调整增资、商品和服务支出定额标准提高等预算增加。
2. 住房保障(类)支出 583.85 万元。与上年相比增加
499.26 万元,增长 100 %。主要原因是公积金住房补贴标准调整提高等预算增加。
此外,基本支出预算数为 4339.62 万元。与上年相比增
加1137.51 万元,增长 35.52 %。主要原因是司法体制改革员额等人员工资调整增资、公积金住房补贴标准提高、商品和服务支出定额标准提高等预算增加。
项目支出预算数为 800 万元。与上年相比减少 98.5 万元,
减少 10.96 %。主要原因是自侦部门转隶办案业务费减少。二、收入预算情况说明
连云港市人民检察院本年收入预算合计 5139.62 万元,其中:
一般公共预算收入 5089.62 万元,占 99.03 %; 其他资金 50 万元,占 0.97 %;
三、支出预算情况说明
(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)
连云港市人民检察院本年支出预算合计 5139.62 万元,其中:
基本支出 4339.62 万元,占 84.43 %; 项目支出 800 万元,占 15.57 %; 四、财政拨款收支预算总体情况说明
连云港市人民检察院2018年度财政拨款收、支总预算
5089.62 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加
1289.01 万元,增长33.92 %。主要原因是司法体制改革员额等人员工资调整增资、公积金住房补贴标准提高、商品和服务支出定额标准提高等预算增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
连云港市人民检察院2018年财政拨款预算支出 5089.62 万元,占本年支出合计的 99.03 %。与上年相比,财政拨款支出增加1289.01 万元,增长33.92 %。主要原因是司法体制改革员额
等人员工资调整增资、公积金住房补贴标准提高、商品和服务支出定额标准提高等预算增加。
其中:
(一)公共安全(类)
1. 检察(款)行政运行(项)支出 3221.20 万元,与上年相比增加 8.68 万元,增长 0.27 %。主要原因是正常工资调整变动。
2. 检察(款)一般行政管理事务(项)支出 1024.57 万
元,与上年相比增加 854.57 万元,增长 100 %。主要原因是
商品和服务支出定额部分在此项预算且预算标准提高。
3. 检察(款)公诉和审判监督(项)支出 200 万元,与上年相比增加 20 万元,增长 11.11 %。主要原因是此项主要业务量增加其他方面略有减少。
4. 检察(款)控告申诉(项)支出 30 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。
5. 检察(款)其他检察支出(项)支出 30万元,与上年相比增加 30 万元,增长 100 %。主要原因是其他检察业务合并纳入预算。
(二)住房保障支出(类)
1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 238.64 万元,与上年相比增加 238.64 万元,增长 100 %。主要原因是公积金由行政运行项预算改纳入住房改革支出预算。
2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 345.21 万元,与上年相比增加 260.62万元,增长 100 %。主要原因是住房补贴标准调整提高等预算增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
连云港市人民检察院2018年度财政拨款基本支出预算 万元,其中:
(一)人员经费 3805.05 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗 费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表” 中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费 534.57 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管
理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
连云港市人民检察院2018年一般公共预算财政拨款支出预 算 5089.62 万元,与上年相比增加 1289.01 万元,增长33.92
%。主要原因是司法体制改革员额等人员工资调整增资、公积金住房补贴标准提高、商品和服务支出定额标准提高等预算增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
连云港市人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4339.62 万元,其中:
(一)人员经费 3805.05 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗 费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 534.57 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务
支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
连云港市人民检察院2018 年度一般公共预算拨款安排的“ 三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 5 万元,占“ 三公”经费的 3.22 %;公务用车购置及运行费支出 118.5 万元,占“三公”经费的 76.35 %;公务接待费支出 31.71 万元,占“三公”经费的 20.43 %。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费预算支出 5 万元,比上年预算增加
0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 118.5 万元。其中:
(1) 公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加( 减少) 0 万元。
(2) 公务用车运行维护费预算支出 118.5 万元,比上年预算减少 40 万元,主要原因车改后车辆减少。
3. 公务接待费预算支出 31.71 万元,比上年预算减少
1.26 万元,主要原因根据往年支出情况减少预算。
连云港市人民检察院2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 17.1 万元,比上年预算增加 0.5 万元,主要原因商品和服务支出定额部分预算增加。
连云港市人民检察院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 75.65 万元,比上年预算减少39.25 万元,主要原因其他检察业务费增加。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
此表无内容。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 534.57 万元,与上年相比增加 8.13 万元,增长1.54 %。主要原因是人员增加导致商品和服务支出定额部分预算增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
此表无内容。
十三、其他重要事项说明
(一)预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共 1 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 170 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费( 主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的
“商品和服务支出”经费。